客户简介:
TOTO作为一个生产、销售民用及商业设施用卫浴及相关设备品牌。始终追求高品质、高工艺水平,使用户享受卫生、健康、舒适的生活是TOTO一贯追求的目标。

60 %
预实分析效率提升
94 %
费用明细编制效率提升
120 %
预算分发下达效率提升

项目需求:

  • 优化广告、促销费的费用预算管理,精准高效评估项目ROI。

  • 实现预算的事前预警、事中控制、事后分析自动化。

  • 实现月度滚动预测,自动出具分析报表分析性差异原因。


项目收益:

  • 提供统一编制平台。

    各部门填报的数据自动向上汇总,确保数据准确性,帮助TOTO缩短预算编制周期,并提供多种数据分析方式,可灵活快速的出具各类分析报表,以满足日本总部分析要求,提高财务职能。


  • 自动化预实分析

    借助预实数据的同步与对比分析,财务部门可实时查看预算使用情况,针对异常数据,可提前设定预警值,并通过邮件自动预警,同时实现滚动预测,根据不断变化的业务情况控制和调整预算。


  • 简单、直观、易用

    可将明确的填报要求与规则预设在系统中,指导编制人员进行准确填报,增强系统可操作性,降低使用难度,也为预算编制由线下平稳过渡至线上提供便捷。


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